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Kundenreferenz | Xella Gruppe

Zentrale Budgetplanung mit IBM Planning Analytics bei Xella

Wie Xella gemeinsam mit BI2run ein maßgeschneidertes Planungssystem auf Basis von IBM Planning Analytics aufgebaut hat – mit intelligenter Top-Down-Allokation, flexiblen Verteilmechaniken und hoher Performance im Web.

Eingesetzte Technologien:

BI2run - Xella

Der Kunde

Die Xella Gruppe ist ein führender Anbieter nachhaltiger Wandlösungen in Europa und Heimat bekannter Marken wie Ytong, Silka, Hebel und Multipor. Als Pionier digital unterstützter Bauprozesse entwickelt Xella innovative, effiziente und ressourcenschonende Produkte auf Basis natürlicher Rohstoffe. Von der Planung bis zur Montage optimiert Xella die gesamte Wertschöpfungskette und trägt zur Kreislaufwirtschaft sowie einer emissionsarmen Industrie bei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg beschäftigt über 4.500 Mitarbeitende.

Die Herausforderung

Xella wollte ein maßgeschneidertes Planungssystem für die Budgetplanung auf Basis von IBM Planning Analytics einführen. Die Planung sollte komplexe Anforderungen abbilden: unterschiedliche Personalstrukturen, mehrere Verteilmechaniken sowie Sonderlogiken je Geschäftseinheit.

Der Planungsansatz folgt einem Top-Down-Modell: Budgetwerte müssen präzise auf zahlreiche Geschäftseinheiten und Produktgruppen verteilt werden – unter Berücksichtigung von Faktoren wie Vorjahresumsatz, FTE-Struktur und vergleichbaren Einheiten. In bestimmten Szenarien sind alternative Verteilungen notwendig, wenn Standardlogiken nicht greifen.

Eine zentrale technische Herausforderung war die Performance: Die treiberbasierte Verteilung auf rund 200 Produktgruppen musste auch bei hoher Komplexität stabil und performant bleiben.

DIE LÖSUNG

Gemeinsam mit BI2run wurde ein individuell zugeschnittenes Planungssystem in IBM Planning Analytics umgesetzt. In einer vorgelagerten Architekturphase wurden die benötigten Datenstrukturen, Cubes und Geschäftslogiken definiert und anschließend direkt im System implementiert.

Der Planungsprozess wurde in mehrere Phasen gegliedert: Vom Gesamtbudget bis zur Detailplanung können Fachbereiche flexibel Anpassungen vornehmen, neue Einheiten integrieren und unterschiedliche Allokationslogiken kombinieren – etwa auf Basis von FTE, historischen Verkaufszahlen oder individuellen Relationen.

Die technische Umsetzung erfolgt über TM1 OLAP Cubes und TI-Prozesse. Standardisierte Eingabereports und integrierte Freigabeprozesse sichern Datenqualität, Transparenz und eine effiziente Zusammenarbeit. Ergänzend wurden die Anwender im Rahmen eines Build-Together-Ansatzes befähigt, das System langfristig eigenständig zu betreiben und weiterzuentwickeln.

BI2run - Meeting

Projekt-Highlights

Hohe Performance
bei komplexer Logik

Treiberbasierte Verteilungen auf rund 200 Produktgruppen bleiben performant und stabil – auch bei hoher Modellkomplexität.

Einheitliche Datenqualität

Integrierte Freigabeprozesse und Validierungen sorgen für verlässliche Planungsdaten, Transparenz und klare Verantwortlichkeiten.

Nachhaltiger Wissenstransfer

Durch den Build-Together-Ansatz werden Anwender und Administratoren befähigt, das System eigenständig zu betreiben und weiterzuentwickeln.

Flexible
Top-Down-Planung

weMehrstufige Budgetverteilung mit individuell kombinierbaren Allokationslogiken – flexibel anpassbar für neue Geschäftseinheiten und Produkte.

DEINE Ansprechpartner

Unser Team steht dir jederzeit zur Verfügung, um deine Fragen zu beantworten und unsere Lösungen zu besprechen.

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BI2run - Philipp

Philipp Krauleidies

Senior Sales Manager

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